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Diária de Viagem - Empenho 1723/0

Data pagamento : 30/04/2024


DataValorEmpenhoFavorecido
25/04/2024336,741723909.574.666-68 - GERALDO PAULINO DO CARMO
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE DESPESA 0001341,REFERENTE A CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.


ANEXOS

ID Título Ver

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